Diverse Debitoren / Kreditoren - Versionsgeschichte

Stephan: /* Skonto-Informationen */

2019-02-20T09:28:13Z

‎Skonto-Informationen

Stephan: /* Personenkontengruppe Debitor */

2008-02-14T08:43:59Z

‎Personenkontengruppe Debitor

Stephan am 5. Februar 2008 um 08:28 Uhr

2008-02-05T08:28:37Z

Stephan am 20. November 2007 um 12:10 Uhr

2007-11-20T12:10:31Z

Stephan am 20. November 2007 um 12:08 Uhr

2007-11-20T12:08:46Z

Stephan: /* Debitoreneinstellungen */

2007-11-20T10:31:47Z

‎Debitoreneinstellungen

Stephan am 20. November 2007 um 10:27 Uhr

2007-11-20T10:27:47Z

Stephan am 20. November 2007 um 10:27 Uhr

2007-11-20T10:27:07Z

Stephan am 20. November 2007 um 09:59 Uhr

2007-11-20T09:59:47Z

Stephan am 14. November 2007 um 11:32 Uhr

2007-11-14T11:32:00Z

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 ==== Personenkontengruppe Debitor ====
-Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen des diversen Debitors auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können sich zwar auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, allerdings müssen Sie dann darauf achten, dass auch ein Forderungskonto unter [[Personenkontengruppen - Konten]] angelegt und zugeordnet ist.
+Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen des diversen Debitors auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können sich zwar auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, allerdings müssen Sie dann darauf achten, dass auch ein Forderungskonto unter [[Personenkontengruppen|Personenkontengruppen - Konten]] angelegt und zugeordnet ist.
 {{Wichtig|Überschrift=Bitte beachten Sie|Inhalt=Wenn Sie bei einem diversen Debitor eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}

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 Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.
-Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.
+Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als ''Diverser Kunde'' zur Auswahl.
-Die vorstehenden Ausführungen für den „Diversen Debitoren“ gelten analog auch für „Diverse Kreditoren“.
+Die vorstehenden Ausführungen für den ''Diversen Debitoren'' gelten analog auch für ''Diverse Kreditoren''.

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 In der Auftragsbearbeitung können Sie für einen Auftrag ein diverses Konto hinterlegen, sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] im Feld Rechnungsadresse machen.
 Dies ist in den Fällen in denen Sie die Kundendaten nicht dauerhaft speichern wollen, z.B. bei einem Kunden auf der Durchreise, sinnvoll. Auf der Rechnung können Sie, sofern gewünscht, die Adressdaten des Kunden ausdrucken, in der Buchhaltung wird dann keine eigene Debitorennummer vergeben.
 === Informationen ===

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 In der Auftragsbearbeitung können Sie für einen Auftrag ein diverses Konto hinterlegen, sie können dies mit dem Knopf [[Bild:Diverse Adresse.png]] im Feld Rechnungsadresse machen.
 Dies ist in den Fällen in denen Sie die Kundendaten nicht dauerhaft speichern wollen, z.B. bei einem Kunden auf der Durchreise, sinnvoll. Auf der Rechnung können Sie, sofern gewünscht, die Adressdaten des Kunden ausdrucken, in der Buchhaltung wird dann keine eigene Debitorennummer vergeben.
 Um einen Diversen Kunden/Debitor anzulegen, brauchen Sie lediglich eine Debitorenkontonummer und eine Bezeichnung für dieses Konto vergeben. Bei der Debitorennummer wird Ihnen ggf. bereits eine freie Debitorennummer vorgeblendet. Je nach Einstellung in den [[Domäneneinstellungen#Kontonummern|Domäneneinstellungen]] ist dies die nächste freie oder die nächsthöchste Debitorennummer. Diese Angabe können Sie natürlich überschreiben, allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft.

← Nächstältere Version		Version vom 20. November 2007, 10:31 Uhr
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	Unter den Debitoreneinstellungen haben Sie nun noch die Möglichkeit die Kundengruppe und ggf. abweichende Fälligkeitstage für diesen Debitor einzustellen.		Unter den Debitoreneinstellungen haben Sie nun noch die Möglichkeit die Kundengruppe und ggf. abweichende Fälligkeitstage für diesen Debitor einzustellen.

		+	==== Personenkontengruppe Debitor ====
		+
		+	Die Personenkontengruppe dient der Verbuchung der Forderungen des diversen Debitors auf ein einheitliches Forderungskonto. Die Debitorennummer wird als ein Unterkonto dieses Sammelkontos behandelt. Je nach dem eingesetzten Kontenrahmen werden diese Kontengruppen bereits herstellerseitig vorgegeben. Sie können sich zwar auch eigene [[Personenkontengruppen]] anlegen, allerdings müssen Sie dann darauf achten, dass auch ein Forderungskonto unter [[Personenkontengruppen - Konten]] angelegt und zugeordnet ist.
		+
		+	{{Wichtig\|Überschrift=Bitte beachten Sie\|Inhalt=Wenn Sie bei einem diversen Debitor eine andere Personenkontengruppe hinterlegen, der ein anderes Forderungssammelkonto zugeordnet ist, werden die Forderungen dieser Adresse automatisch auf das neue Forderungssammelkonto umgebucht.}}
		+
		+	==== individuelle Fälligkeitstage ====
		+
		+	Wenn die Fälligkeit für diesen diversen Debitor von den Fälligkeitstagen der Personenkontengruppe abweichen soll, dann aktivieren Sie diese Option. Sie erhalten dann die Möglichkeit noch die gewünschten Fälligkeitstage in ein zusätzliches Feld einzugeben. Die Fälligkeitstage werden bei der Durchführung eines [[Mahnlauf\|Mahnlaufes]] berücksichtigt.

	=== Skonto-Informationen ===		=== Skonto-Informationen ===

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 Unter den Debitoreneinstellungen haben Sie nun noch die Möglichkeit die Kundengruppe und ggf. abweichende Fälligkeitstage für diesen Debitor einzustellen.
-Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.
 === Skonto-Informationen ===

← Nächstältere Version		Version vom 20. November 2007, 10:27 Uhr
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	Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.		Liegt das Datum des Zahlungslaufes innerhalb der unter ''Tage nach dem Belegdatum'' definierten Frist, wird anhand dem ''Skonto-Prozentsatz'' der zugehörige Skontobetrag errechnet und die Minderzahlung als Skonto verbucht.
		+
		+	Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.

	Die vorstehenden Ausführungen für den „Diversen Debitoren“ gelten analog auch für „Diverse Kreditoren“.		Die vorstehenden Ausführungen für den „Diversen Debitoren“ gelten analog auch für „Diverse Kreditoren“.