Diverse Debitoren / Kreditoren

In der Auftragsbearbeitung können Sie für einen Auftrag ein diverses Konto hinterlegen. Dies ist in den Fällen in denen Sie die Kundendaten nicht dauerhaft speichern wollen, z.B. bei einem Kunde auf der Durchreise, sinnvoll. Auf der Rechnung können Sie, sofern gewünscht, die Adressdaten des Kunden ausdrucken, in der Buchhaltung wird aber keine eigene Debitorennummer vergeben. Um einen Diversen Kunden/Debitor anzulegen, brauchen Sie lediglich eine Debitorenkontonummer und eine Bezeichnung für dieses Konto vergeben. Bei der Debitorennummer wird Ihnen ggf. bereits eine freie Debitorennummer vorgeblendet. Je nach Einstellung in den Domäneneinstellungen ist dies die nächste freie oder die nächsthöchste Debitorennummer. Diese Angabe können Sie natürlich überschreiben, allerdings wird Ihre Eingabe auf Eindeutigkeit und auf den korrekten Nummernbereich überprüft. Unter den Debitoreneinstellungen haben Sie nun noch die Möglichkeit die Kundengruppe und ggf. abweichende Fälligkeitstage für diesen Debitor einzustellen. Nach dem Abspeichern steht dieser Debitor in der Auftragsbearbeitung als „Diverser Kunde“ zur Auswahl.

Die vorstehenden Ausführungen für den „Diversen Debitoren“ gelten analog auch für „Diverse Kreditoren“.